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通知公告

中国人民政治协商会议来宾市委员会办公室2018年部门决算
来源:市政协    责任编辑:    发布时间:2019/10/16 11:22:31

   

 

第一部分:中国人民政治协商会议来宾市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国人民政治协商会议来宾市委员会办公室2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国人民政治协商会议来宾市委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:中国人民政治协商会议来宾市委员会办公室

概况

一、主要职能

1.负责市政协主席、副主席的政务活动安排;

2.负责来宾市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、市政协党组会议、机关党组会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作;

3.负责来宾市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、市政协党组会议、机关党组会议、秘书长会议决议和决定的具体组织实施工作;

4.研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草来宾市政协的重要文稿;负责有关文件、领导讲话稿、会议通知及会议纪要等的起草、印发工作;

5.负责意识形态工作、会议记录、宣传报道、各种信息收集整理报送和政协刊物、政协大事记的编辑出版工作;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作;

6.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作;

7.负责来宾市政协委员提案办理的协调和服务工作;

8.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访;

9.负责来宾市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作;

10.参与来宾市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作;

11.负责与市委办、市人大办、市政府办等有关部门及县(市、区)政协的工作联系;负责联系来宾市各民主党派、工商联及政协的其他参加单位;

12.责来宾市政协机关的外事工作、机构编制、干部人事管理、科级干部人事任免以及机关人员工资、医保等工作;负责市政协机关干部培训的组织工作;负责市政协机关离、退休干部管理服务工作;

13.负责市政协机关文秘、档案、保密、保卫、信访、财务、后勤保障等日常事务工作;

14.负责驻市全国政协委员、自治区政协委员的联系工作;

15.负责市政协机关各种工作制度、管理规定的制订、 检查、落实;

16.负责全国、自治区政协及各省、市、县等政协组织到来宾考察调研的接待工作;

17.承办来宾市政协领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.中国人民政治协商会议来宾市委员会办公室本级

    政协来宾市委员会办公室本级有行政编制42人,行政工勤编制2人。实有人员47人,其中正厅2人,副厅级8人,正处15人,副处8人,科级及科级以下14人(含市纪委监委驻市政协机关纪检监察组副处2人、科级2人)。聘用人员12人,其中司机3人,文印会务工作员9人,享受遗属生活补助1人。

2.来宾市政协办公室机关后勤服务中心

    有事业编制15人,其中管理岗6人,后勤服务岗9人。实有人数15人,其中管理岗7,后勤服务岗8人。

3.来宾市政协信息化管理中心

    有事业编制4人,其中管理岗1人,专业技术岗3人。实有人数4人,其中管理岗1人,专业技术岗3人。

政协来宾市委员会办公室可协调使用车辆11辆(其中中巴车1辆)。

  

第二部分:中国人民政治协商会议来宾市委员会办公室

 2018年度部门决算报表

详见附件:中国人民政治协商会议来宾市委员会办公室

2018年度部门决算公开附表

 

第三部分:中国人民政治协商会议来宾市委员会办公室

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1599.76万元,其中本年收入1549.95万元, 2017年度决算数减少6.74万元,下降0.42 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1549.95万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少27.6万元,下降1.75%,主要原因一是20199月至12月单位应缴纳的在职人员机关事业单位基本养老保险,因系统原因未在2018年度内缴纳;二是委员视察活动费用,因系统原因未在2018年度支付。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2017年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。与2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2017年度决算数持平。

    6.上年结转和结余49.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加20.86万元,增长72.06%,主要原因是暂存车辆油费

(二)本部门2018年度总支出1599.76万元,其中本年支出1528.42万元, 2017年度决算数减少6.74万元,下降0.42%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)1265.45万元:其中行政运行978.29万元;一般行政管理事务198.06万元,事业运行89.09万元。主要用于在职人员工资、聘用人员工资、退休人员生活补助、遗属生活补助、抚恤金、其他社会保障缴费、在职人员绩效奖励、公务用车运行及维护、办公费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费等。

2017年度决算数减少132.7万元,下降9.49%,主要原因是2018年度机关事业单位基本养老保险缴费支出列入社会保障和就业支出(208类)

2.社会保障和就业支出(208类)89.27万元:主要用于单位缴纳的在职人员机关事业单位基本养老保险费。

2017年度决算数增加89.27万元,增长100%,主要原因是2017年该项支出列入一般公共服务支出(201类)

3.医疗卫生与计划生育支出(210类)92.42万元:主要用于缴纳本单位城镇职工基本医疗保险费、生育保险费、在职公务员医疗补助缴费、退休公务员医疗补助缴费、退休人员大额医疗补助等。

    2017年度决算数减少1.74万元,下降1.85%,主要原因是2018年度在职大额医疗保险、工伤保险、失业保险列入一般公共服务支出(201类)其他社会保障缴费。

4.住房保障支出(221类)81.3万元,主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

    2017年度决算数增加15.62万元,增长23.78%,主要原因是住房公积金缴纳基数增长。

    5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2017年度决算数持平。

    6.年末结转和结余71.34万元,为本年度或以前年度算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加22.83万元,增长47.06%,主要原因是暂存车辆油费和缴纳医疗保险未列支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

中国人民政治协商会议来宾市委员会办公室2018 年度一般公共预算支出1528.42万元,2017年度决算数减少29.57万元,下降1.9%其中:基本支出1330.36万元,项目支出198.06万元。

中国人民政治协商会议来宾市委员会办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为1439.87万元,支出决算为1528.42万元,完成年初预算的106.15%

(一)一般公共服务支出(201类)年初预算为1130.66万元,支出决算为1265.45万元,完成年初预算的111.92%。预决算差异的原因一是调整工资标准、工资晋档等;二是预发绩效奖励;三是追加抚恤金。主要用于在职人员工资、聘用人员工资、退休人员生活补助、遗属生活补助、抚恤金、其他社会保障缴费、公务用车运行及维护、机关运行公用经费等支出。

    (二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为135.49万元,支出决算为89.09万元,完成年初预算的65.75%。预决算差异的原因主要是20199月至12月单位应缴纳的在职人员机关事业单位基本养老保险,因系统原因未在2018年度内缴纳。主要用于单位缴纳的在职人员机关事业单位基本养老保险费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(210类)年初预算为92.42万元,支出决算为92.42万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳职工医疗保险的支出。

    (四)住房保障支出(221类)年初预算为81.3万元,支出决算为81.3万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1330.36万元,支出具体情况如下:

工资福利支出1114.96万元,完成年初预算的

(一)121.68%。预决算差异的原因一是调整工资标准、工资晋档等;二是预发绩效奖励。

   (二)商品和服务支出161.27万元,完成年初预算的92.73%。预决算差异的原因一是车辆运行及维护费用比预计有所减少;二是由于人员退休,公务交通补贴比预算减少。

(三)对个人和家庭的补助54.13万元,完成年初预算的1301.2%。预决算差异的原因一是追加抚恤金;二是发放退休人员生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

中国人民政治协商会议来宾市委员会办公室2018年度政府性基金支出0万元,与2017年度决算数持平。

本部门无政府性基金收入,无政府性基金收入安排的支出,故此项无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算29.45万元;公务接待费支出决算2.36万元。

2018年“三公”经费支出数31.81万元,与年初预算数相比减少30.63万元,降低49.06%。主要原因是:据相关规定及要求,严格执行接待标准,控制接待人数,接待费用相应减少;未安排因公出国(境)事项;合理安排公务用车出行,控制公务用车运行维护费支出。

2018年“三公”经费支出数31.81万元,2017年“三公”经费支出数37.76万元,与上年相比减少5.95万元,下降15.76%。下降的主要原因:一是2018年不安排因公出国(境)事项;二是公务用车运行维护费比上年略有减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

   (二)公务用车购置及运行费支出29.45万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出29.45万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政协相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,中国人民政治协商会议来宾市委员会办公室2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出29.45万元,平均每辆  2.68万元。

(三)公务接待费支出2.36万元,国内公务接待批次20次,人次175次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出161.27万元,比2017年增加11.01万元,增长7.33 %。主要原因是:办公费、差旅费较去年有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额7.46万元,其中:政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.46万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金50万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“专项会议经费”1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看,政府对专项会议经费的拨款,确保了单位办会工作顺利开展,为各项会议的顺利召开提供了有力的财政基础;资金及时足额拨付到位,满足全年政协例会、常委会、政协工作会、委员座谈会、提案交办会、专题研讨会等会议工作需求,各级领导及与会代表对我单位办会工作非常满意。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

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